为明确原料管理标准，规范操作流程，保障生产安全与质量稳定，特对现行原料管理制度细则进行修订，并制定本执行规范。本制度适用于公司所有原料的采购、验收、贮存、领用及盘存环节。
一、 原料采购管理
1. 所有原料采购须依据经审批的《采购计划单》执行，严禁无计划采购。
2. 采购部门须在合格供应商名录内进行采购，确保供应商资质齐全、质量稳定。新增供应商需经质量部、技术部联合评估审核。
3. 采购合同或订单需明确原料品种、规格、等级、质量标准、数量、价格、交付时间及验收标准。
二、 原料验收管理
1. 所有到货原料必须由仓库管理员会同质量部检验员进行现场验收。
2. 验收依据：采购订单、产品质量标准、供应商出厂检验报告。
3. 验收流程：
核对送货单据与采购订单信息一致性。
检查运输包装是否完好，有无污染、受潮、破损。
按照抽样标准进行抽样，由质量部进行感官、理化及必要微生物指标检验。
验收合格，仓库管理员凭《原料检验合格报告单》办理入库。
验收不合格，立即隔离存放，悬挂“不合格”标识，并按《不合格品控制程序》处理，同时通知采购部门与供应商。
三、 原料贮存管理
1. 仓库区域划分清晰，设有合格品区、待检区、不合格品区及退货区，标识明确。
2. 原料须按品种、批次、生产日期分类分区存放，遵循“先进先出”原则。垛位与墙面、地面、顶棚保持规定距离。
3. 仓储环境须符合原料特性要求（如温湿度、避光、通风等），定期监测并记录。特殊原料（如冷链、危化品）须按专门规定贮存。
4. 仓库需做好防火、防盗、防潮、防鼠、防虫害工作，保持整洁有序。
四、 原料领用与发放
1. 生产部门领用原料须凭经批准的《领料单》办理。
2. 仓库管理员核对《领料单》信息无误后，按“先进先出”原则从合格品区发放指定批次原料。
3. 发料时需双方共同核对原料名称、规格、批号及数量，确认无误后签字。出库原料包装需保持标识可追溯。
4. 未用完原料退库需办理退库手续，经质量人员确认状态后方可重新入库。
五、 原料盘存与台账管理
1. 仓库实行每日动态盘点与月度全面盘点相结合制度，确保账、卡、物一致。
2. 仓库管理员须及时、准确在ERP系统或手工台账中记录原料的入库、出库、结存数据，台账需清晰可查。
3. 所有原料入库、检验、领用、盘存等相关记录与凭证需妥善保存，保存期限不少于产品保质期满后两年。
六、 执行与监督
1. 本制度自发布之日起正式执行，原相关管理制度同时废止。
2. 各部门负责人负责本制度在本部门的宣导与执行。
3. 生产运营部与质量部负责本制度的日常监督与检查，对违反本制度的行为按公司相关规定处理。
4. 本制度在执行过程中如有问题，由生产运营部协调修订解释。
某某公司
生产运营部（或企业管理部）
XXXX年XX月XX日