致：各相关部门及人员
为规范本单位图书资源购置流程，提高经费使用效益，确保图书采购工作的有序、高效与透明，特制定本审批与处理流程，请遵照执行。
一、 申请提出
1. 申请人（通常为有实际需求的部门或项目组指定人员）需填写《图书添置申请单》。
2. 《申请单》应清晰、完整地列明以下信息：
图书信息：书名、作者、出版社、ISBN号（如有）、预估单价、拟购数量。
申请理由：详细说明该图书与工作、研究、项目或专业发展的关联性及必要性。
使用计划：阐明图书的预期使用者、使用方式及预计效益。
经费预算与列支科目：明确采购所需经费总额及拟使用的预算科目。
二、 部门审核
1. 申请人将填写完毕的《申请单》提交至所在部门负责人进行初审。
2. 部门负责人审核要点：
申请图书的必要性与紧急性。
申请理由是否充分，是否符合部门业务方向或项目需求。
预算列支的合理性与科目准确性。
3. 部门负责人审核通过后，在《申请单》上签署明确意见（同意/不同意及理由），并提交至图书资料管理部门或指定的归口管理部门。
三、 归口管理部门审核
1. 图书资料管理部门（或指定归口部门）接收申请后，进行复核。
2. 复核要点包括：
查重审核：核查拟购图书是否与馆藏（或单位现有藏书）重复。
专业性与适用性评估：结合单位资源建设方向进行专业判断。
渠道与价格咨询：进行初步市场询价，评估预算合理性。
汇总与平衡：对于周期性（如季度、年度）的批量申请，进行汇总、平衡与优化。
3. 归口管理部门负责人根据复核情况，在《申请单》上签署审核意见，并提交至分管领导或经费审批权限领导。
四、 领导审批
1. 分管领导或具有相应经费审批权限的领导进行最终审批。
2. 审批重点：
申请事项是否符合单位整体规划与年度预算安排。
经费支出的合理性与合规性。
3. 领导作出“批准”、“不批准”或“修改后重报”的明确审批意见。
五、 采购执行
1. 申请获得批准后，由归口管理部门（或采购部门）根据单位采购管理办法，选择合规采购方式（如定点采购、公开询价、招标等）执行采购。
2. 采购过程需严格遵守单位财务与采购相关规定，确保程序合规、记录完整。
六、 验收与入库
1. 图书到货后，由归口管理部门与申请部门（或使用人）共同进行实物验收，核对图书品种、数量、质量与价格是否与订单一致。
2. 验收合格后，办理资产登记（如需要）与图书编目、加工入库手续。
3. 将图书交付申请人或使用部门，并完成借阅或领用登记。
七、 资料归档
整个流程中产生的《图书添置申请单》、审批意见、采购合同（或订单）、验收记录、发票复印件等文件，由归口管理部门负责整理并归档备查。
八、 附则
本流程自发布之日起实施，由图书资料管理部门（或指定归口部门）负责解释。
发文单位：XX单位办公室（或图书信息中心）
XXXX年XX月XX日