安全风险隐患自查与整改管理办法
第一章 总则
第一条 为建立健全安全风险防控与隐患排查治理双重预防机制，落实安全生产主体责任，有效防范和遏制生产安全事故，依据相关法律法规及标准，结合本单位实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于本单位范围内所有生产经营活动、场所、设施、人员及相关方的安全风险隐患自查、评估、报告、整改、验收和监督管理。
第三条 隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“谁主管、谁负责”、“谁使用、谁排查”、“谁排查、谁签字、谁负责”和“闭环管理”的原则。
第二章 职责分工
第四条 本单位主要负责人是隐患排查治理工作的第一责任人，负责保证隐患治理所需资源投入，并对重大隐患治理方案进行审批和监督落实。
第五条 安全生产管理部门（或专职安全管理人员）是隐患排查治理工作的归口管理部门，负责组织制定隐患排查计划与标准，组织综合性检查，对各部门（车间）自查整改情况进行监督、考核与验收，建立隐患管理台账，并按规定向上级部门报告。
第六条 各部门（车间）负责人是本部门（车间）隐患排查治理的直接责任人，负责组织落实日常自查、专项排查，及时整改隐患，无法立即整改的须制定临时控制措施并上报。
第七条 全体员工应自觉遵守安全操作规程，主动识别、报告身边的安全隐患，并参与隐患整改。
第三章 隐患排查内容与方式
第八条 隐患排查内容包括但不限于：1. 安全管理制度与操作规程的建立与执行情况；2. 设备设施的安全运行与维护保养状况；3. 作业环境与安全警示标识设置；4. 从业人员安全培训与劳动防护用品配备使用；5. 危险作业审批与现场管理；6. 应急救援器材配备与预案演练；7. 相关方安全管理；8. 其他可能引发事故的不安全因素。
第九条 隐患排查采用日常自查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性检查相结合的方式。日常自查由岗位员工班前、班中、班后进行；专项排查由专业技术人员或管理部门针对特定设备、工艺、危险化学品等进行；综合性检查由单位领导带队，至少每季度组织一次。
第四章 隐患分级与台账管理
第十条 根据隐患可能导致事故的后果和整改难度，将隐患分为三级：
1. 一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即或限期整改排除的隐患。
2. 较大隐患：危害和整改难度较大，需局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。
3. 重大隐患：危害和整改难度极大，应当全部或者局部停产停业，并经过较长时间整改治理方能排除，或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
第十一条 安全生产管理部门须建立统一的《安全风险隐患管理台账》，台账内容应包括：隐患发现日期、隐患所在部门/位置、隐患内容描述、隐患等级、整改责任部门/责任人、整改措施、计划完成日期、整改完成情况、验收部门/验收人、验收日期。台账应实时更新，实现动态管理。
第五章 隐患整改与验收
第十二条 对排查出的隐患，应立即落实整改责任。一般隐患由发现部门或责任部门立即组织整改，并记录在案。较大隐患和重大隐患，责任部门须制定专项整改方案，方案应明确整改目标、措施、资金、时限、责任人及应急预案，报单位主要负责人审批后实施。
第十三条 隐患整改过程中，应采取有效的临时性安全防范措施，确保整改期间的安全。对短期内无法彻底整改的隐患，须进行风险评估，加强监控，并制定分步整改计划。
第十四条 隐患整改完成后，由整改责任部门向安全生产管理部门提出书面验收申请。安全生产管理部门组织相关人员（必要时可邀请专业技术人员）进行现场验收，确认合格后签字销号。重大隐患整改验收报告需报单位主要负责人审签并存档。
第六章 考核与奖惩
第十五条 将隐患排查治理工作纳入各部门及员工的安全生产责任制考核范围。对及时发现重大隐患、积极整改或提出有效合理化建议的个人或部门，给予通报表扬和物质奖励。
第十六条 对存在下列情形之一的部门或个人，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或行政处分：1. 未按规定开展隐患排查或排查不认真、走过场的；2. 对已发现的隐患未及时整改、未采取有效监控措施或整改不力的；3. 谎报、瞒报隐患或整改情况的；4. 因隐患整改不到位导致事故发生的。
第七章 附则
第十七条 本办法由本单位安全生产管理部门负责解释。
第十八条 本办法自发布之日起施行。
（单位名称）