第一章 总则
第一条 为规范公司员工公务出差管理，保障出差活动有序进行，合理控制差旅成本，提高工作效率，依据公司相关财务及人事管理规定，特制定本规范。
第二条 本规范适用于公司全体员工因公离开常驻工作所在地，赴国内其他地区或境外进行的公务活动，包括但不限于商务洽谈、会议、培训、技术支持、项目考察等。
第三条 公务出行遵循“事前审批、厉行节约、务实高效、安全第一”的原则。严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第二章 出差审批权限与流程
第四条 员工出差必须提前履行审批手续。出差人员须填写《出差申请审批单》，明确出差目的、地点、时间、预计费用及行程安排。
第五条 审批权限：部门内部出差1-3天由部门经理批准；3天以上或跨部门协作出差需报分管副总经理批准；公司领导班子成员出差需报总经理批准。所有国际出差均需总经理最终审批。
第六条 流程：申请人提交电子审批单→直接上级审核→按权限报批→审批通过后抄送行政部、财务部备案。未完成审批程序擅自出差的，视为旷工，费用不予报销。
第三章 交通工具与住宿标准
第七条 交通工具选择标准：
1. 高铁/动车：行程6小时内应优先选择。
2. 飞机：路程超6小时或紧急公务可乘坐经济舱。副总经理及以上级别可乘坐公务舱。机票须通过公司指定平台预订。
3. 轮船、长途客车：按需选择，标准不得超过火车硬卧价格。
4. 市内交通：以地铁、公交为主，特殊情况可乘坐出租车或网约车，需在报销时说明事由。
第八条 住宿标准（每晚限额，含税及服务费）：
1. 一线城市（京、沪、广、深）：普通员工不超过550元，部门经理及以上不超过800元。
2. 省会城市及计划单列市：普通员工不超过450元，部门经理及以上不超过650元。
3. 其他地区：普通员工不超过350元，部门经理及以上不超过500元。
住宿应优先选择协议酒店，入住单人间。同性同行鼓励合住以节约费用。
第四章 费用报销与补贴
第九条 出差人员可凭合规发票报销交通费、住宿费、公务招待费等。所有发票需注明抬头及纳税人识别号，内容真实、完整。
第十条 伙食补贴与公杂补贴实行包干制，按自然天数计算，不再报销餐费及市内交通票据。
1. 国内出差：伙食补贴每人每天100元，公杂补贴每人每天80元。
2. 不足半天按半天计，超过半天不足一天按一天计。
3. 由接待单位提供免费食宿或报销相关费用的，不再领取相应补贴。
第十一条 报销流程：出差结束后10个工作日内，填写《差旅费报销单》，附审批单、行程单、所有原始发票，经部门负责人及财务部审核后支付。
第五章 安全管理与纪律要求
第十二条 出差人员需保持通讯畅通，每日向直接上级汇报工作进展。变更行程须提前报批。
第十三条 严格遵守国家法律法规及公司纪律，维护公司形象。严禁利用出差之便旅游、探亲或处理私人事务。
第十四条 注意人身与财产安全，购买必要的出行保险。遇到突发事件应立即报告上级并寻求解决方案。
第六章 附则
第十五条 本规范由公司行政部与财务部共同负责解释与修订。
第十六条 本规范自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。
（落款：XX公司行政部）