致： 公司安全管理委员会
发件： 安全监察部
日期： 2023年10月27日
事由： 关于第三季度安全隐患排查工作的复盘与防范要点梳理
根据公司年度安全生产工作计划与第三季度安全工作部署，安全监察部于2023年7月1日至9月30日组织开展了全公司范围内的系统性安全隐患排查行动。本次排查覆盖生产车间、仓储物流、办公楼宇、配电设施及员工宿舍等重点区域，采用部门自查、交叉检查与专项督查相结合的方式。现将排查整体情况、发现问题复盘及后续防范要点报告如下：
一、 排查工作基本情况概述
本次排查共计出动检查人次156次，排查各类点位487处。排查依据为国家相关安全生产法律法规、行业标准及公司内部《安全管理制度汇编》。排查重点聚焦于电气安全、消防管理、机械设备防护、危险化学品管理、作业人员安全行为及应急设施完好性六大方面。整体来看，公司安全形势保持基本稳定，主要风险点处于受控状态，但仍发现各类安全隐患共计41项。
二、 发现主要问题及整改复盘
1. 电气线路隐患（占比29%）： 共发现12项问题，主要集中于部分老旧车间临时线路敷设不规范、个别配电箱盖板缺失、插座超负荷使用。复盘显示，此类问题多发于设备临时增加或改造环节，流程审批与完工验收环节的现场核查存在疏漏。
2. 消防管理漏洞（占比24%）： 共发现10项问题，具体表现为部分消防通道被物料临时占用、个别灭火器压力不足或超期未检、应急疏散指示灯损坏。复盘认为，日常巡查责任制在交接班时段落实不够严格，是导致动态问题反复出现的主因。
3. 机械设备与防护缺陷（占比20%）： 共发现8项问题，涉及个别旋转设备防护罩拆卸后未及时复位、一台起重设备限位器灵敏度下降。技术维保记录的追溯性不强，导致预防性维护未能提前介入。
4. 作业人员不安全行为（占比15%）： 共发现6项问题，主要为高空作业未全程系挂安全带、有限空间作业前气体检测流程执行不严格。安全交底在现场执行环节存在“走形式”现象，监护人员职责未完全压实。
5. 危险化学品管理与应急设施（占比12%）： 共发现5项问题，包括少量危化品标识模糊、一处洗眼器水压不足。管理制度在班组层面的具体操作指南不够细化。
截至报告日，41项隐患中已完成整改38项，剩余3项涉及外协采购的部件更换，已落实临时管控措施并明确了整改期限与责任人。
三、 核心防范要点梳理
基于本次排查复盘，特梳理以下防范要点，要求各部门严格执行：
1. 强化源头与流程管控： 所有设备新增、线路改造必须经设备、安全部门联合现场确认后方可实施，完工后须进行专项安全验收并归档记录。
2. 落实动态巡查责任： 明确各区域消防与安全通道的日常巡查责任人与巡查频次，特别是交接班时段，须列入交接内容并签字确认。推行安全巡查数字化打卡，确保痕迹可追溯。
3. 深化预防性维护体系： 完善关键机械设备、安全防护装置的维护保养台账，依据设备使用寿命与运行数据，强制执行定期校验与更换计划，避免带病运行。
4. 抓实作业现场监管： 对高风险作业实行“作业票+现场监护双确认”制度。安全交底须结合当日具体作业环境，采用问答形式确认作业人员已掌握风险点，监护人员不得擅离现场。
5. 细化物料与应急管理： 全面核查危化品库存标识，确保清晰、规范。每月对应急设施（灭火器、喷淋、洗眼器、应急灯等）进行启动或压力测试，记录形成台账。
四、 后续工作安排
安全监察部将于下一季度对本次排查整改项进行“回头看”专项复查，并将上述防范要点纳入各部门月度安全绩效考核指标。请各部门负责人切实履行安全第一责任人职责，组织内部传达与学习，将各项防范措施落实到具体岗位与操作环节。
特此报告。
（落款）
安全监察部（盖章）
2023年10月27日