第一章 总则
第一条 为规范公司员工差旅费管理，合理控制费用支出，提高资金使用效益，结合公司实际情况，修订本办法。
第二条 本办法适用于公司全体员工因公出差所发生费用的申请、报销及核销管理。
第三条 差旅费管理遵循“事前审批、标准控制、节约高效、凭据报销”的原则。
第二章 出差审批与标准
第四条 员工出差必须提前履行审批手续，填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、时间及预算，按以下权限审批：
（一）部门员工出差，由部门负责人审批；
（二）部门负责人出差，由分管领导审批；
（三）公司领导出差，由总经理审批。
第五条 交通费标准：
（一）总经理、副总经理可乘坐飞机公务舱、高铁/动车一等座、轮船二等舱；
（二）部门负责人及以下员工可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、轮船三等舱；
（三）市内交通凭据实报实销，鼓励使用公共交通工具。
第六条 住宿费标准（每人每天，人民币元）：
（一）直辖市、省会城市及经济特区：总经理级600，副总经理级500，部门负责人级400，其他人员300；
（二）其他地区：总经理级500，副总经理级400，部门负责人级300，其他人员250。
第七条 伙食补助费标准（每人每天，人民币元）：
（一）直辖市、省会城市及经济特区：100；
（二）其他地区：80。
第八条 公杂费补助标准（每人每天，人民币元）：
（一）直辖市、省会城市及经济特区：60；
（二）其他地区：50。
第三章 费用报销与核销流程
第九条 员工应在出差结束后十五个工作日内办理报销手续，逾期未报且无正当理由的，财务部有权不予受理。
第十条 报销需提供以下原始凭证：
（一）《出差申请单》及审批文件；
（二）交通费票据（机票、车票、船票等）；
（三）住（列明时间、金额、入住人信息）；
（四）其他相关费用票据。
第十一条 费用核销流程：
（一）报销人整理票据并填写《差旅费报销单》，附齐凭证；
（二）部门负责人对出差真实性及票据合规性进行初审签字；
（三）财务部稽核岗位对票据合法性、标准符合性进行审核；
（四）分管领导或授权审批人进行最终审批；
（五）财务部凭审批完整的单据办理付款。
第四章 特殊规定
第十二条 参加外部会议或培训，已由举办方统一安排食宿并支付费用的，公司不再发放相应期间的伙食补助及住宿费。
第十三条 出差期间因公务需要发生招待费用的，须事先报批并单独报销，不计入差旅费报销单。
第十四条 驾驶私家车出差的，需经部门负责人事前批准，按每公里1.2元标准凭有效行驶里程报销油费及路桥费，不再报销市内交通费，期间发生的安全责任由本人承担。
第十五条 员工出差应优先选择协议酒店及公司签约的票务服务商。
第五章 附则
第十六条 违反本办法虚报、冒领差旅费的，一经查实，责令退还相应款项，并视情节轻重给予通报批评、行政处罚直至解除劳动合同。
第十七条 本办法由公司财务部负责解释。
第十八条 本办法自2023年11月1日起施行，原办法同时废止。
（落款）
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2023年10月20日