第一章 总则
第一条 为规范公司员工差旅活动，加强差旅费用管理，合理控制成本，提高资金使用效率，根据国家相关财经法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体正式员工因公务需要，离开常驻工作所在地前往国内其他地区（不含港澳台）进行的公务出差活动及其费用管理。
第三条 差旅费是指员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 差旅活动应坚持“必要、从简、节约”的原则，实行事前审批制度。严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动。
第二章 职责与分工
第五条 财务部是公司差旅费用的归口管理部门，负责本办法的制定、修订、解释与监督执行，负责差旅费用的审核与报销。
第六条 各部门负责人负责本部门员工出差计划的审核与必要性控制。
第七条 出差员工是差旅费用的直接责任人，应严格执行本办法，对费用发生的真实性、合理性、合规性及票据合法性承担直接责任。
第三章 出差审批
第八条 员工出差前必须填写《出差审批单》，明确出差事由、目的地、预计往返时间、预算费用等信息。
第九条 审批权限：部门内普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差，由分管领导审批；公司高管出差，由总经理审批。
第四章 费用标准与报销
第十条 城市间交通费
（一）员工出差应优先选择公共交通工具。交通工具等级标准如下：
1. 高层管理人员：可乘坐飞机经济舱、高铁/动车一等座、火车软卧。
2. 中层管理人员及以下：可乘坐飞机经济舱、高铁/动车二等座、火车硬卧。
（二）乘坐飞机的，须经分管领导批准。往返机场的专线大巴费用、民航发展基金、燃油附加费凭据报销。
第十一条 住宿费
（一）住宿费在标准限额内凭发票据实报销。标准如下（人民币/天/间）：
1. 直辖市、省会城市、计划单列市：高层管理人员不超过600元，中层管理人员不超过450元，其他人员不超过350元。
2. 其他地区：高层管理人员不超过500元，中层管理人员不超过350元，其他人员不超过280元。
（二）住宿应选择安全、经济、便捷的酒店。同性人员一同出差，应优先选择标准间。
第十二条 伙食补助费
（一）伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干，不再报销餐饮发票。标准为：每人每天100元。
（二）凡由接待单位统一安排用餐的，应主动向接待单位交纳伙食费，并收取相关凭证。
第十三条 市内交通费
（一）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干，标准为每人每天80元。
（二）往返驻地和机场、火车站的交通费用，若已包干市内交通费则不再另行报销。
第十四条 报销流程
（一）出差人员应在返回公司后15个工作日内办理报销手续。
（二）报销时须提供经审批的《出差审批单》、合规的原始发票、行程凭证（如机票、车票登机牌/订单）。
（三）粘贴票据，填写《差旅费报销单》，经部门负责人审核签字后，提交财务部复核，按公司财务流程审批支付。
第十五条 原则上不得超标准开支。因特殊情况超标准的，须在报销前书面说明原因，报分管领导特批。
第五章 其他规定
第十六条 员工出差期间，因私活动产生的所有费用由其个人承担。
第十七条 出差人员应妥善保管各类票据。票据丢失原则上不予报销，特殊情况须提供有效证明并经分管领导签字确认。
第十八条 严禁虚报、冒领差旅费。一经查实，将追回全部款项，并视情节轻重给予通报批评、行政处分直至解除劳动合同。
第六章 附则
第十九条 本办法由公司财务部负责解释。
第二十条 本办法自发布之日起施行，原相关办法同时废止。未尽事宜，参照国家有关规定或由公司另行议定。
（落款）
XX有限公司
XXXX年XX月XX日