一、总则
为规范公司供应商管理，优化采购渠道，保障物资质量，控制采购成本，建立长期、稳定、互信的供需合作关系，特制定本规范。本规范适用于所有为公司提*品或服务的供应商（以下简称“厂商”）的准入、评审、合作及退出管理。
二、管理职责
1. 采购部：负责厂商信息收集、准入评审、日常联络、绩效评估及档案管理。
2. 技术/质量部：负责厂商技术能力、质量标准及样品检测的评审。
3. 使用部门：参与厂商的现场评审及试用反馈。
4. 财务部：负责厂商财务状况评估及付款条件审核。
三、厂商准入管理
1. 准入标准：厂商须具备合法经营资质、良好信誉、稳定质量、合理价格及充足供货能力。
2. 准入流程：
四、厂商分级与评审
1. 分级标准：依据供货质量、交货期、价格、服务、技术能力等，将厂商分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（观察）四级。
2. 定期评审：每年度对合作厂商进行一次综合绩效评估，评审结果作为分级调整、订单分配及合同续签依据。
3. 评审内容：包括质量合格率、交货准时率、价格水平、售后服务、合作态度等。
五、合作过程管理
1. 合同签订：所有采购需与合格厂商签订正式合同，明确质量、价格、交货、付款及争议解决条款。
2. 订单执行：采购部跟踪订单进度，厂商如遇交货风险须提前书面通知。
3. 质量监督：厂商供货出现质量问题时，须按合同要求进行退货、换货或赔偿，并限期整改。
4. 沟通机制：建立定期沟通会议或书面报告机制，及时解决合作问题。
六、厂商退出管理
1. 退出情形：包括厂商主动退出、评审不合格、重大违约、欺诈行为、经营恶化等。
2. 退出程序：由采购部提出退出建议，经审批后从《合格供应商名录》中移除，并妥善处理未完结订单及售后事宜。
七、供应商档案管理
1. 档案内容：包括厂商资质文件、评审记录、合同、绩效评估表、沟通记录等。
2. 档案维护：采购部负责档案的电子化及纸质归档，确保资料完整、保密并及时更新。
八、附则
1. 本规范由采购部负责解释与修订。
2. 本规范自发布之日起执行。
（单位名称）