一、报销范围与标准
本指南适用于员工因公出差产生的交通、住宿、伙食、市内交通及其他必要费用。费用标准参照公司现行财务制度执行，超标部分原则上自理，特殊情况需提前书面说明并经批准。
二、报销申请流程
1. 出差前需通过OA系统提交《出差申请单》，明确事由、时间、地点及预算，经部门负责人及分管领导审批。
2. 出差期间应保留所有原始票据（发票、行程单等），票据需清晰显示时间、金额、消费内容。
3. 返回后五个工作日内填写《差旅费报销单》，按费用类别分类粘贴票据，附审批通过的《出差申请单》复印件。
4. 提交报销单至部门负责人审核签字，确认业务真实性及票据合规性。
5. 将审核后的报销单交至财务部，财务人员核对票据完整性、金额准确性及标准符合性。
6. 财务复核无误后报财务负责人终审，审批通过后由出纳办理付款。
三、票据要求
1. 交通费：机票需提供行程单或发票及登机牌；火车票、汽车票应为实名制票据；出租车票需注明起止地点及事由。
2. 住宿费：发票需列明入住离店时间、单价及住宿天数。
3. 伙食补助：按公司标准包干发放，无需票据；实际招待客户需附招待申请及清单。
4. 其他费用：如会议费、快递费等需附相关说明文件。
四、特殊情况处理
1. 因工作需延长出差时间或变更行程，需及时补办申请手续。
2. 丢失票据需提供书面说明并由同行人或接待单位证明，经审批后按标准70%报销。
3. 团队出差需指定一人统一申请报销，并附人员名单及分工说明。
五、违规处理
虚报、冒领或重复报销者，追回款项并视情节给予通报、罚款直至解除劳动合同。
六、附则
本指南自发布之日起执行，由财务部负责解释。以往规定与本指南不一致的，以本指南为准。